TV | Omschrijving | Lasten begroot 2023 | Baten begroot 2023 | Lasten werkelijk 2023 | Baten werkelijk 2023 | Lasten werkelijk 2022 | Baten werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.441 | 0 | 1.457 | -238 | 1.501 | -1 |
0.10 | Mutaties reserves | 5.125 | -5.868 | 6.629 | -3.769 | 4.670 | -3.647 |
0.11 | Resultaat rek. baten en lasten | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.105 | -233 | 1.048 | -286 | 914 | -321 |
0.3 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 404 | -246 | 417 | -1.050 | 234 | -372 |
0.4 | Overhead | 10.472 | -420 | 11.297 | -648 | 9.547 | -616 |
0.5 | Treasury | -286 | -536 | -307 | -802 | -293 | -578 |
0.61 | OZB Woningen | 253 | -2.375 | 220 | -2.373 | 168 | -2.284 |
0.62 | OZB niet-woningen | 199 | -3.169 | 223 | -3.186 | 187 | -3.020 |
0.64 | Belastingen overig | 76 | -75 | 79 | -82 | 11 | -65 |
0.7 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 70 | -41.765 | 0 | -41.792 | 0 | -39.177 |
0.7 | Overige baten en lasten | 271 | -99 | 150 | -744 | 280 | -281 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 245 | 0 | -14 | 0 | 14 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.828 | -5 | 1.820 | -3 | 1.740 | -130 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 782 | -8 | 802 | -49 | 545 | -90 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.269 | -53 | 4.416 | -536 | 2.843 | -280 |
2.2 | Parkeren | 88 | 0 | 93 | 0 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 78 | -114 | 117 | -116 | 73 | -115 |
2.4 | Econom. havens en waterwegen | 376 | -163 | 370 | -207 | 236 | -162 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 623 | -59 | 474 | -117 | 226 | -124 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.864 | -7.761 | 470 | -364 | 1.704 | -1.769 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 234 | -37 | 238 | -35 | 64 | -33 |
3.4 | Economische promotie | 298 | -116 | 239 | -132 | 195 | -129 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50 | 0 | 48 | 0 | 31 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.228 | 0 | 1.408 | -136 | 1.158 | -7 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.505 | -514 | 1.828 | -891 | 1.709 | -784 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.852 | -324 | 1.809 | -174 | 1.069 | -146 |
5.2 | Sportaccommodaties | 620 | -191 | 673 | -191 | 561 | -177 |
5.3 | Cult.-pres./productie/paticip. | 199 | -49 | 150 | -47 | 245 | -90 |
5.4 | Musea | 127 | 0 | 190 | 0 | 184 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 49 | 0 | 26 | 0 | 303 | 0 |
5.6 | Media | 454 | 0 | 488 | 0 | 454 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en opl recr. | 1.823 | -47 | 1.776 | -24 | 1.333 | -8 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticip. | 2.188 | -3.427 | 4.664 | -9.181 | 3.847 | -2.471 |
6.2 | Toegang eerstelijnsvoorziening | 1.154 | 0 | 1.226 | -31 | 476 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.541 | -3.732 | 5.446 | -3.757 | 5.530 | -3.514 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.111 | 0 | 1.006 | -10 | 881 | -6 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.017 | -265 | 893 | -227 | 493 | -102 |
6.6 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.443 | -12 | 1.568 | -79 | 1.002 | -58 |
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.052 | -108 | 1.149 | -116 | 3.408 | -131 |
6.71B | WMO Begeleiding | 1.434 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 |
6.71C | WMO Dagbesteding | 365 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
6.71D | WMO overige maatwerkarg. | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -80 | 60 | 0 | 6.064 | -80 |
6.72A | Jeugdzorg begeleiding | 2.516 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 |
6.72B | Jeugdzorg behandeling | 450 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 365 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 105 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig. | 150 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
6.74A | Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 180 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 1.763 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 205 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -744 |
6.81A | WMO Beschermd wonen | 156 | 0 | 61 | -1.578 | 0 | 0 |
6.81B | WMO maatschap. en vrouwen opv. | 45 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 99 | 0 | 133 | 0 | 93 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 391 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
6.82B | Jeugdreclassering | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.649 | -668 | 1.682 | -744 | 1.023 | 0 |
7.2 | Riolering | 2.731 | -3.108 | 2.722 | -3.255 | 2.373 | -2.999 |
7.3 | Afval | 1.815 | -2.191 | 1.808 | -2.241 | 1.753 | -2.176 |
7.4 | Milieubeheer | 1.791 | -859 | 725 | -490 | 516 | -39 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 414 | -439 | 427 | -488 | 366 | -447 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.965 | -5 | 1.300 | -31 | 1.343 | -28 |
8.2 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 2.901 | -2.706 | 3.669 | -3.932 | 1.888 | -1.227 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.499 | -1.025 | 2.566 | -2.463 | 2.746 | -2.022 |
82.854 | -82.852 | 77.688 | -86.615 | 65.746 | -70.450 |