Overzicht van baten en lasten
Programma (x € 1.000) | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 63.556 | 65.654 | 66.581 | 70.325 | 71.059 | -1.372 | |
Treasury | 25 | 25 | 28 | 31 | 26 | 5 | |
Overige baten en lasten | 1.261 | 280 | 1.091 | -404 | 150 | -554 | |
Media | 430 | 435 | 435 | 435 | 468 | -33 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 540 | 476 | 475 | 465 | 1.226 | -761 | |
WSW en beschut werk | 973 | 881 | 978 | 902 | 1.006 | -104 | |
Arbeidsparticipatie | 470 | 493 | 396 | 609 | 893 | -284 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.216 | 1.148 | 1.323 | 1.323 | 1.568 | -245 | |
WMO Begeleiding | 1.682 | 1.764 | 1.442 | 1.434 | 1.317 | 117 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 378 | 131 | 0 | 0 | 60 | -60 | |
Jeugdzorg begeleiding | 3.709 | 3.784 | 2.996 | 3.240 | 1.445 | 1.795 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 116 | 83 | 365 | 365 | 377 | -12 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 1.943 | 1.698 | 1.763 | 1.763 | 671 | 1.093 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 205 | 205 | 140 | 65 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
Bestuur | 1.267 | 1.389 | 1.274 | 1.340 | 1.354 | -14 | |
Burgerzaken | 934 | 914 | 900 | 1.067 | 1.048 | 18 | |
Ruimtelijke ordening | 116 | 165 | 114 | 124 | 121 | 3 | |
Wonen en bouwen | 47 | 26 | 32 | 34 | 31 | 3 | |
Bestuur | 94 | 112 | 95 | 102 | 103 | -1 | |
Resultaat rek. baten en lasten | 2.529 | 4.705 | -157 | 271 | 0 | 0 | |
Openbaar basisonderwijs | 30 | 31 | 31 | 32 | 48 | -16 | |
Onderwijshuisvesting | 1.187 | 1.158 | 1.304 | 1.260 | 1.408 | -149 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.409 | 1.709 | 1.111 | 1.159 | 1.828 | -669 | |
Sportbeleid en activering | 1.213 | 1.069 | 1.118 | 1.066 | 1.809 | -743 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 201 | 157 | 147 | 145 | 125 | 20 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 1.072 | 3.162 | 1.172 | 1.212 | 3.996 | -2.784 | |
Inkomensregelingen | 5.214 | 5.530 | 5.073 | 5.971 | 5.446 | 524 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.253 | 1.497 | 1.279 | 1.287 | 1.149 | 138 | |
WMO Dagbesteding | 0 | 0 | 365 | 365 | 407 | -42 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 0 | 626 | 356 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg behandeling | 0 | 0 | 450 | 450 | 738 | -288 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 105 | 105 | 328 | -223 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 0 | 0 | 150 | 150 | 1.167 | -1.017 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 180 | 180 | 822 | -642 | |
WMO Beschermd wonen | 33 | 23 | 156 | 156 | 61 | 95 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 0 | 45 | 45 | 61 | -16 | |
Volksgezondheid | 995 | 1.023 | 1.096 | 1.141 | 1.682 | -542 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 4.575 | 1.888 | 2.768 | 2.768 | 3.669 | -901 | |
Wonen en bouwen | 319 | 575 | 471 | 474 | 353 | 122 | |
Openbaar groen en opl recr. | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 173 | 145 | 55 | 145 | 182 | -36 | |
Verkeer en vervoer | 469 | 178 | 312 | 218 | 213 | 4 | |
Milieubeheer | 567 | 516 | 707 | -307 | 725 | -1.032 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 92 | 93 | 99 | 99 | 133 | -34 | |
Jeugdbescherming | 451 | 367 | 200 | 391 | 420 | -29 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 201 | 10 | 56 | -46 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 595 | 234 | 287 | 289 | 351 | -61 | |
Economische ontwikkeling | 112 | 176 | 153 | 144 | 398 | -254 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.005 | 1.580 | 6.820 | 7.763 | 470 | 7.294 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 73 | 63 | 87 | 95 | 238 | -143 | |
Economische promotie | 144 | 192 | 181 | 214 | 234 | -20 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 80 | 87 | 89 | 77 | 25 | 52 | |
Musea | 118 | 184 | 129 | 164 | 190 | -27 | |
Cultureel erfgoed | 297 | 303 | 321 | 300 | 26 | 274 | |
Media | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | -1 | |
Ruimtelijke ordening | 205 | 273 | 91 | 117 | 132 | -15 | |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
Wonen en bouwen | 1.261 | 1.362 | 1.114 | 1.276 | 1.555 | -279 | |
Openbare orde en veiligheid | 594 | 545 | 466 | 475 | 802 | -326 | |
Verkeer en vervoer | 2.769 | 2.665 | 3.220 | 3.649 | 4.203 | -554 | |
Recreatieve havens | 42 | 73 | 94 | 75 | 117 | -43 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.082 | 1.328 | 1.289 | 1.516 | 1.766 | -250 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 428 | 540 | 491 | 481 | 487 | -6 | |
Wonen en bouwen | 564 | 783 | 616 | 725 | 627 | 97 | |
OZB Woningen | 131 | 168 | 174 | 201 | 220 | -18 | |
OZB niet-woningen | 144 | 187 | 187 | 198 | 223 | -25 | |
Economische promotie | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
Afval | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
Overhead | 8.612 | 9.547 | 9.835 | 11.427 | 11.297 | 130 | |
Afval | 1.703 | 1.748 | 1.722 | 1.789 | 1.803 | -14 | |
Ruimtelijke ordening | 863 | 905 | 966 | 1.202 | 1.047 | 155 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.703 | 1.740 | 1.750 | 1.828 | 1.820 | 9 | |
Econom. havens en waterwegen | 304 | 236 | 334 | 364 | 370 | -6 | |
Economische ontwikkeling | 69 | 51 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Sportaccommodaties | 508 | 561 | 541 | 718 | 673 | 46 | |
Riolering | 3.078 | 2.373 | 2.366 | 2.611 | 2.722 | -111 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 382 | 366 | 371 | 389 | 427 | -38 | |
Treasury | -405 | -318 | -544 | -447 | -333 | -114 | |
Belastingen overig | 9 | 11 | 15 | 16 | 79 | -63 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | 0 | 146 | 180 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 64 | 14 | 245 | 245 | -14 | 258 | |
Baten | -63.631 | -66.631 | -65.350 | -72.449 | -82.846 | 10.158 | |
Bestuur | 0 | -1 | 0 | 0 | -238 | 0 | |
Burgerzaken | -358 | -321 | -292 | -292 | -286 | -6 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | -7 | 0 | 0 | -136 | 136 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -482 | -784 | -131 | -131 | -891 | 760 | |
Sportbeleid en activering | -568 | -146 | -71 | -71 | -174 | 103 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -67 | -48 | -36 | -49 | -47 | -2 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -77 | -2.138 | 0 | -2.897 | -8.740 | 5.843 | |
Inkomensregelingen | -3.824 | -3.514 | -3.403 | -3.732 | -3.757 | 24 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -143 | -112 | -78 | -108 | -116 | 8 | |
WMO Beschermd wonen | -235 | -744 | 0 | 0 | -1.578 | 1.578 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | -744 | 744 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -5.113 | -1.227 | -2.706 | -2.706 | -3.932 | 1.226 | |
Wonen en bouwen | 0 | -15 | -2 | -2 | 0 | -2 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -69 | 0 | 0 | -73 | -73 | 0 | |
Treasury | -258 | -314 | -194 | -305 | -329 | 24 | |
Overige baten en lasten | -284 | -281 | 0 | -99 | -744 | 645 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | |
WSW en beschut werk | -30 | -6 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -18 | -102 | 0 | -29 | -227 | 198 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -63 | -78 | -38 | -38 | -79 | 41 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -105 | -75 | -80 | -80 | 0 | 0 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -320 | -357 | -328 | -246 | -1.050 | 804 | |
Economische ontwikkeling | 0 | -16 | 0 | 0 | -19 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.068 | -1.645 | -6.818 | -7.761 | -364 | -7.397 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -27 | -33 | -37 | -37 | -35 | -2 | |
Economische promotie | -19 | -20 | -17 | -17 | -25 | 8 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -12 | -8 | 0 | 0 | -9 | 9 | |
Treasury | -125 | -124 | -131 | -110 | -110 | 0 | |
Afval | -326 | -343 | -266 | -325 | -372 | 47 | |
Ruimtelijke ordening | -5 | -20 | -5 | -5 | -22 | 17 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -69 | -130 | -5 | -5 | -3 | -2 | |
Econom. havens en waterwegen | -171 | -162 | -155 | -155 | -207 | 52 | |
Economische ontwikkeling | -98 | -84 | -34 | -34 | -74 | 40 | |
Sportaccommodaties | -161 | -177 | -180 | -191 | -191 | 0 | |
Riolering | -190 | -29 | -40 | -40 | -107 | 67 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | |
Treasury | -298 | -140 | -76 | -121 | -363 | 242 | |
Belastingen overig | -57 | -65 | -75 | -75 | -82 | 7 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -33.918 | -39.177 | -37.180 | -40.557 | -41.792 | 1.235 | |
Economische ontwikkeling | -24 | -24 | -25 | -25 | -23 | -2 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -430 | -417 | -408 | -408 | -458 | 50 | |
Verkeer en vervoer | -58 | -23 | -30 | -30 | -40 | 10 | |
Milieubeheer | -107 | -39 | -1 | 818 | -490 | 1.309 | |
Wonen en bouwen | -2.076 | -852 | -950 | -750 | -2.215 | 1.465 | |
Openbare orde en veiligheid | -227 | -90 | -8 | -8 | -49 | 41 | |
Verkeer en vervoer | -173 | -257 | -23 | -23 | -496 | 473 | |
Recreatieve havens | -106 | -115 | -109 | -109 | -116 | 7 | |
Openbaar groen en opl recr. | -15 | -8 | 0 | 0 | -24 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -338 | -333 | -310 | -357 | -368 | 11 | |
Wonen en bouwen | -640 | -1.155 | -232 | -271 | -248 | -23 | |
OZB Woningen | -2.232 | -2.284 | -2.341 | -2.375 | -2.373 | -1 | |
OZB niet-woningen | -2.884 | -3.020 | -3.108 | -3.169 | -3.186 | 17 | |
Economische promotie | -109 | -108 | -78 | -99 | -108 | 8 | |
Riolering | -3.309 | -2.970 | -3.014 | -3.014 | -3.148 | 134 | |
Afval | -1.726 | -1.833 | -1.866 | -1.866 | -1.869 | 4 | |
Overhead | -592 | -616 | -436 | -440 | -648 | 208 | |
Resultaat voor bestemming | -75 | -976 | 1.232 | -2.124 | -11.788 | 8.786 | |
Toevoegingen | 4.038 | 3.982 | 749 | 5.198 | 6.629 | -745 | |
Mutaties reserves | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 388 | 313 | 0 | 1.379 | 1.441 | -62 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 57 | 3.054 | 3.054 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | |
Mutaties reserves | 135 | 66 | 218 | 291 | 1.037 | -746 | |
Mutaties reserves | 1.688 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 433 | 433 | 371 | 62 | |
Mutaties reserves | 1.817 | 2.311 | 0 | 0 | 235 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | |
Onttrekkingen | -1.979 | -2.286 | -1.553 | -1.905 | -3.769 | 1.921 | |
Mutaties reserves | -21 | -29 | 0 | 0 | -32 | 32 | |
Mutaties reserves | -62 | -183 | 0 | -282 | -638 | 356 | |
Mutaties reserves | -40 | -25 | -57 | -57 | -161 | 104 | |
Mutaties reserves | -72 | -39 | 0 | 0 | -20 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | -35 | -70 | -225 | 155 | |
Mutaties reserves | -783 | -1.852 | -112 | -112 | -100 | -12 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | -31 | -462 | -497 | -1.066 | 569 | |
Mutaties reserves | -1.000 | -102 | -615 | -615 | -615 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | -25 | -41 | -41 | -758 | 717 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | -231 | -231 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 2.059 | 1.696 | -804 | 3.293 | 2.860 | 1.175 | |
Saldo na bestemming | 1.984 | 720 | 427 | 1.169 | -8.927 | 9.961 |