* bedragen * € 1.000 | ||||
Programma | Omschrijving | Baten | Lasten | Toelichting |
Efectieve samenwerking bestuur en samenleving | Vrijval pensioenvoorziening wethouders | 238 | Door een hogere beleggingswaarde bij APG kon een bedrag in onze eigen pensioenvoorziening vrijvallen | |
Positieve gezondheid, participatie en preventie | WMO beschermd wonen | 1.673 | Positief saldo vanuit de Regio over 2022 en 2023 (1,5mln) en voordeel door later dan gepland inzetten van personeel om de nieuwe structuur van beschermd wonen op te zetten | |
Sportbeleid en activering | 85 | Verlening regeling Specifieke uitkering stimulering sport, voor de jaarschijf 2023 heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van de € 85.000. Deze middelen zijn bedoeld de instandhouding sportvoorzieningen en het stimulering van het sporten. De middelen worden ingezet als dekking voor sportparken, combinatiefuncties, zwembaden. | ||
Inkomensregelingen - energietoeslag | 1.367 | 627 | De middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk op gebied van o.a. energietoeslag zijn niet geheel benodigd. | |
Arbeidsparticipatie | 90 | Nagekomen incidentele bate vanuit de wet inburgering 2013. | ||
Maatwerk WMO | 49 | Op de post hulpmiddelen zoals rolstoelen, maar ook woonaanpassingen zijn hogere uitgaven geweest dan verwacht. Direct gevolg van langer thuis wonen en vergrijzing in Nederland. | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.474 | 2.548 | Voor de opvang van Oekraïners zijn, evenals in 2022, weer rijksmiddelen ontvangen. Hier staan de werkelijke kosten tegenover | |
Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen | ||||
Vitale economie, beleefbare kernen en landschap | Beheer landerijen | 47 | Er is een hogere pachtopbrengst gerealiseerd. De begroting wordt hierop aangepast in de Kadernota 2025 en Zomernota 2024 | |
Gronden niet in exploitatie | 745 | Verkoop groenstrook | ||
Bereikbaar en verkeersveilig | ||||
Duurzaam en toekomstbestendig | ||||
Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten | Verkeer en vervoer | 160 | Voordeel door lagere afrekeningen energiekosten op openbare verlichting | |
Transparante en toegankelijke dienstverlening | Burgerzaken | 53 | Er zijn meer documenten verstrekt. M.n. reisdocumenten en huwelijken | |
Verkiezingen | 65 | In november 2023 zijn extra verkiezingen gehouden voor de tweede kamer ivm de val van het kabinet | ||
Burgerzaken | 25 | Deze lasten zijn het gevolg van de implementatie van upgrades en extra modules binnen de bestaande appilicatie I-burgerzaken en noodzakeljke aanpassingen naar aanleiding van wetswijzigingen. | ||
Werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet | Wonen en bouwen | 1.463 | In de maand december zijn uitzonderlijk veel aanvragen ingediend (onder de oude wetgeving van). Dit leidt tot een incidentele meeropbrengst van de leges omgevingsvergunningen | |
Wonen en bouwen | 81 | Extra inzet juridische ondersteuning bij een drietal casussen. | ||
Financieel Vitaal | Overige baten en lasten | 532 | 54 | Onder de overige baten en lasten verantwoorden we de incidentele voor- en nadelen, voortvloeiend uit voorgaande jaren of correcties. Het voordelig saldo in 2023 ontstaat met name door de vrijval van: vrijval van ontvangen subsidies (200k) en correctie post aandelen Enexis op de balans (97k), vrijval voorziening Varkensgat/Binnenveld (235k). Daarnaast heeft een terugbetaling van een niet ingezette subsidie plaatsgevonden. |
Rekening van baten en lasten | 271 | Het saldo van € 271.000 betreft het positieve saldo vanuit de decembercirculaire 2023. | ||
Dekkingsmiddelen | Treasury | 240 | Door de positieve rente op schatkistbankieren en de ontvangen rente op verstrekte starters- en blijversleningen zie we hier een voordeel van € 240.000. | |
Overhead | Shared Service Center Ons | 115 | Teruggave over de betaalde bijdrage aan SSC Ons in 2023 | |
Salariskosten en UWV vergoedingen | 160 | 235 | Incidentele uitgaven voor salariskosten en daarbij behorende UWV vergoedingen | |
HR budgetten | 120 | Extra uitgaven voor ARBO, studie en advieskosten | ||
Facilitaire zaken | 70 | Werkplekinrichting/nieuw meubilair | ||
Totaal | 12.713 | 3.874 | ||