Programmarekening

Klimaatadaptie: het positieve saldo van € 450.000 bestaat hoofdzakelijk uit eenmalige middelen (á € 388.000) die onderdeel uitmaken van de reserve "resultaatbestemming". Dit betreft nog niet ingezette middelen t.b.v. de uitvoering van de klimaatadaptatieplannen en het klimaatakkoord. De besteding en uitvoering is vastgelegd in meerjarige plannen, hierbij is de gemeente "deels" afhankelijk van derden partijen en externe factoren (zoals provinciale en landelijke wet en regelgeving). Het overige saldo (á € 62.000) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er geen ondersteuning van (nieuwe) energiecoöperaties of lokale initiatieven heeft in plaatsgevonden in 2023. Hiervoor is met ingang van 2023 een structureel budget beschikbaar van € 50.000 per jaar. Het niet aangewende deel zal vrijvallen in de jaarrekening.

Duurzaamheid / Energietransitie: het positieve saldo van € 67.000 bestaat uit eenmalige middelen die onderdeel uitmaken van de reserve "resultaatbestemming". Dit betreft nog niet ingezette middelen tbv de uitvoering van oa. het energieloket, wijkuitvoeringsplannen en het lokaal participatietraject. De structurele budgetten voor 2023 zijn nagenoeg geheel aangewend.

Het overige verschil wordt verklaard door de salariskosten. Deze worden centraal toegelicht onder de overhead.