| Risico | Kans | Impact | Risico- | Financiële impact bij 100% | Financiële impact x kans | Beeld rekening 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
score | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Inkomsten | ||||||||
1 | Algemene Uitkering | 4 | 5 | 20 | 1.000 | 800 | 1.200 | |
2 | Dividenden | 2 | 3 | 6 | 330 | 100 | 100 | |
3 | Personeel (bestuur en ambtenaren) | 4 | 3 | 12 | 500 | 240 | 300 | |
4 | Rente | 3 | 4 | 12 | 500 | 240 | 200 | |
Open eind regelingen | ||||||||
4 | Participatiewet | 5 | 2 | 10 | 100 | 40 | 40 | |
5 | Wmo | 4 | 4 | 16 | 300 | 200 | 100 | |
6 | Jeugdzorg | 5 | 4 | 20 | 600 | 500 | 500 | |
Overig | ||||||||
7 | Kapitaalgoederen | 4 | 3 | 12 | 250 | 120 | 120 | |
8 | Lagere opbrengsten bouwvergunningen | 4 | 3 | 12 | 400 | 190 | 190 | |
9 | Milieu en verontreiniging | 2 | 3 | 6 | 200 | 50 | 20 | |
10 | Energiekosten | 4 | 2 | 8 | 500 | 160 | 100 | |
Totaal | 2.640 | 2.870 | ||||||
80% van het totaal (afgerond) | 2.100 | 2.300 | ||||||
In de kolom 'Beeld rekening 2024' is zichtbaar dat het risico Algemene uitkering is bijgesteld en duidelijk hoger is. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanhoudende onzekerheid op termijn (vanaf 2026) over de hoogte van het structurele gedeelte van de algemene uitkering en de vorming van het nieuwe belastinggebied voor gemeenten. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over ingeboekte bezuinigingen op jeugd.
Ook het risico voor stijgende personeelskosten is verhoogd, dit vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ten eerste is het lastig om goed en gekwalificeerd personeel te vinden, waardoor langer en dus ook duurder ingehuurd wordt. Ten tweede is de kans hoog dat wij voor goed en gekwalificeerd personeel meer moeten betalen.
De risico's voor rente en energiekosten zijn naar beneden bijgesteld. De sterk oplopende rente is in 2023 gestabiliseerd waardoor de kans op boven verwachting hoge rentekosten verkleind is. De prijzen van energiekosten zijn ook gestabiliseerd en de kans op langdurig hoge energiekosten is verkleind.